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            避稅籌劃-稅務籌劃與避稅有什么區別?

            文章作者:慧用心 | 發布時間:2021-10-15 16:25:32
            大家在辦理企業稅籌的過程中,經常遇到一些問題,下面我就避稅籌劃-稅務籌劃與避稅有什么區別?方面簡單的介紹一下一般納稅人稅務籌劃,企業該如何做到合理避稅

            一般納稅人企業所得稅優惠政策如下:如果符合小型微利企業(95%的企業都屬于小微企業):小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業,且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。1、年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅,也就是5%;2、年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅,也就是10%;3、年應納稅所得額超過300萬元的部分,按25%的稅率繳納企業所得稅。

            此回答由有錢花提供,有錢花是度小滿金融旗下信貸平臺,度小滿金融將切實把國家支持小微企業渡過難關的號召落到實處,全面支持小微生產經營,大多數小微業主選擇有錢花,滿足小微經營周轉需求。據悉,度小滿金融的信貸用戶中,有七成是小微企業主。截至目前,度小滿金融攜手數十家金融合作伙伴,累計為小微企業主發放數千億元貸款,資金周轉就找度小滿金融,大品牌更安心。

            一般納稅人稅務籌劃,企業該如何做到合理避稅

            你好,對于這個問題。首先,對于一般納稅人,于企業要交企業所得稅、個人所得稅、紅利得人所得稅、經營個人所得稅等。

            合理避稅主要就是通過一些地區的核定征收稅來操作。具體可以參考以下案例

            一家全國性建材銷售服務商A公司為一般納稅人,全國有5000家銷售加盟網點,年收入150000萬元,費用支出105000萬元,利潤45000,利潤率30%。需要交稅:

            企業所得稅? 45000*25=11250

            公司利潤 45000-11250=33750萬元

            企業財富安全研究院稅務籌劃后

            在核定證稅區成立一家全資服務型子公司B,把業務模式從銷售單一產品轉變為銷售產品+企業管理服務,將A公司收入中的60000萬元轉入B公司,利潤率為50%,利潤30000萬元。

            A公司 15000*25=3750萬元? B公司30000*0%=0

            公司利潤:15000+30000-3750=41250萬,節稅7500萬元 為企業多賺7500萬元。這就是一個真實的合理避稅方案。

            具體如何操作可以私信我們哦。

            一般納稅人稅務籌劃,企業該如何做到合理避稅

            一般納稅人,該怎么把企業所交稅合理的降下來?1、合理加大成本,降低所得稅,可以予提的費用應該進行予提。2、對設備采取快速折舊法來,來降低當期所得。3、采用“分灶吃飯”的方法,把業務分散,原來一個公司名下做的業務分成2-3個公司做,這樣既可以增加成本攤消,又可以降低企業所得:比如你現在公司做一年30萬利,需要交9萬9的所得稅,如果分成3個公司做,一年利每個公司就是9萬9的利,那么所得稅3個公司一共是8萬1,而其實因為成本渠道的增加,3個公司年利也不會做到30萬了,很多成本已經重復攤消和予提了,其節約下來的稅就不僅僅是近2萬的稅了。4、采用“高稅區往低稅區”走的方式:各個特區和開發區在稅率方面國家都有優惠政策,把公司總部就轉設在到這些地方,比如深圳的企業所得稅才15%。公司的工廠和分公司的一切業務總核算就算到公司總部去,也就享受到了國家的優惠政策了。把企業結算做到:高所得稅向低所得稅地方走;搞了稅賦率的地區向沒有搞稅賦率的地區走。5、采用“把工廠和公司注冊到香港”的辦法,香港是個自由港,是個低稅區,一般企業的所得稅不超過8%,其他稅也特別低和少。6、借用“高新技術”的名義,享受國家的稅務優惠政策:有2免3減,還有3免8減的。把其他業務和產品套進這個里面來做—搭“順風車”。7、借用“外資”的名義對企業進行改制,各個地區對外資企業都有稅務優惠政策。8、使用“下崗工人”和“殘疾”人,也都可以享受到國家的稅務優惠政策。9、和學校的校辦工廠“聯合”,校辦工廠在稅務方面國家是有特別優惠政策的。

            以上就是稅點點所創,希望能夠幫到你。

            一般納稅人稅務籌劃,企業該如何做到合理避稅

            ①、增值稅稅率與進項稅的稅率無關是否進項稅率一定要與銷項稅率一直才能抵扣呢?很多納稅人可能有疑惑。這里舉個例子闡釋下:假設企業是一般納稅人,銷售圖書的稅率就是11%。但他拿到的印刷圖書的進項發票是17%,可以抵扣11%稅率的銷售額嗎?答案是肯定的,該公司仍然適用于11%的稅率,因為行業性質決定了增值稅稅率,與進項稅的稅率多少無關。②、掌握好政策優惠,避免因盲區多繳國家對高新技術企業的優惠政策主要有兩個:1、企業的研發費用可以按175%進行企業所得稅的稅前扣除。2、申請成為“高新技術企業”,可以少繳10%的企業所得稅,按照15%繳納。小型微利企業的稅收優惠政策門檻較低:1、對年應納稅所得額低于50萬元(含50萬元)的小型微利企業,其所得減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。2、小規模納稅人企業的月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)的,享受小微企業暫免征收增值稅優惠政策。把握好年終獎繳稅的優惠政策:年終獎的準確叫法是“全年一次性獎金”, 年終獎個稅計稅方法是一種比較優惠的算法,是全年僅有的一次可以除以12計算合適稅率的稅收優惠。③、公司費用與股東個人消費要明確區別有時企業可能混淆公司費用與股東的個人消費。例如,某公司出資購買了房子,卻將權利人寫成了股東,而不是出資單位,資金也沒有在賬面上列示。成本費用中公司費用與股東個人費用相混雜時,按照《個人所得稅法》及國家稅務總局的有關規定,視同為股東從公司分得了股利,必須代扣代繳個人所得稅,相關費用不得計入公司成本費用,從而給公司帶來額外的稅負。④、千萬別貪圖優惠不拿發票,很可能多繳稅稅務機關實施“以票控稅”,企業所有的支出都要取得合法憑證,否則不能稅前列支。能夠取得合法憑證(發票)成了企業節稅的重要方法。尤其是當對方以優惠為名,誘導企業不開發票時,有些企業就會同意,這樣做其實是吃虧的。舉個栗子:某公司購買1000元的辦公用品,如果不開發票只需付900元,而如果開發票則需付1000元,表面看起來,節省100元。實則不然:如果多付100元,企業的所得稅就可以少繳250元;而如果少付100元,企業的所得稅就要多繳250元。所以一定有支出時,一定要記得獲得相關憑證。⑤、合理提高員工福利,攤銷利潤

            一般納稅人稅務籌劃,企業該如何做到合理避稅

            在這里為大家總結一些稅務籌劃合理合法的5種主要的方法:

            1、把公司注冊到稅務洼地,可享受當地的增值稅及所得稅的優惠獎勵政策。

            2、利用公司性質進行稅務優化,比如個人獨資企業類型是無需繳納企業所得稅的,特定的地區個人所得稅也可以核定征收。(適用于高管、自由職業者、明星藝人等)

            圖片流水100萬可節省將近100萬的稅

            3、利用國家稅務政策,每個季度30萬以內免增值稅,可以根據需求,分攤到多家子公司上。

            4、拆分公司的業務,根據類型和性質,進行拆分,畢竟咨詢及技術性服務的稅率要低于硬件設備等的稅率。

            5、以上的流程都建立在公司的稅收籌劃及操作都要合理合法合規,交易和財務數據一定要真實有效。

            企業如何合理避稅,怎樣進行稅務籌劃?

            一、稅收洼地轉讓定價法(稅收洼地)

            企業若利用稅收洼地的方式,可以在政府政策支持的條件下,合理合規的減輕稅收負擔。就主要的操作模式是通過轉讓定價的方式把企業業務的利潤留在稅率低的稅收洼地,故而稅收也是留在稅收洼地的,這樣該稅收洼地的企業就可以享受增值稅、企業所得稅的稅收優惠。

            當前很多企業都是通過這種模式進行節稅,諸如少數民族的政策、西部大開發政策等。企業在稅收洼地正常經營納稅,就可以得到稅收獎勵的返還扶持。

            1.有限公司可以享受增值稅、所得稅的地方留存部分70%-90%的返還比例;

            2.個人獨資企業,可以享受到所得稅核定征收0.5%-2.1%的政策;

            并且注冊式招商的模式,是不需要企業實體的入駐和經營的。

            二、企業的稅務構架

            企業在進行稅務籌劃的時候就會面臨著安排企業經營結構的情況。蘋果公司的愛爾蘭藍三明治架構就是比較典型的,這個原理就是通過利用不同的國家和地區之間的稅法稅率的差別進行的稅務結構,用以達到把利潤留稅收洼地,享受當地稅收優惠的效果。

            當然,還有很多地區存在著很多稅收優惠政策,企業就可以通過這種稅負的差距,從而有效地控制稅務風險,以減輕企業的稅收成本,優化企業的經營架構。

            三、稅收籌劃的能力

            企業在稅務籌劃的基礎上,對自身企業的投資、經營等活動進行安排調整,以達到不繳、或者是少繳納稅款的目的。

            但是企業的稅收籌劃并不僅僅只是涉及到稅務方面,還會涉及到企業的經營啊、市場方面,以及公司戰略等方面的問題。企業的稅務籌劃在籌劃和實際操作的階段都會存在稅務風險,所以企業一定要在合理合規的情況下進行稅收籌劃。

            具體情況具體分析,企業一定要根據自身的實際情況進行稅收籌劃,合理合規進行助力企業的運營騰飛。

            企業如何合理避稅,怎樣進行稅務籌劃?

            相關稅法規定,我國企業所得稅基本稅率25%,部分需要國家重點扶持的高新技術企業減按15%征收,西部大開發按5%,15%征收企業所得稅,非居民企業適用稅率20%; 符合條件的中小規模企業適用稅率為20%。一般納稅人的增值稅根據不同行業稅率不同,服務行業增值稅6%、建筑行業增值稅9%,商貿行業增值稅13%,小規模納稅人增值稅3%(目前暫按1%征收)

              居民企業是指依法在中國境內設立的企業,或者依據外國法律設立,但實際管理機構在中國境內的企業。

              非居民企業是指按照外國(地區)法律設立的,實際管理機構不在中國國內,但在中國國內設有機構、場所的企業或中國國內沒有設置機構、場所,但中國

              中國國內未設立機構、場所,但中國國內所得非居民企業適用20%的稅率,其余普通居民企業和非居民企業適用25%的基本稅率。

              (一)利用稅收洼地個體工商戶核定征收

             如李老師設立個體工商戶,業務體量有2000萬,無需繳納企業所得稅,

            ??? 繳納個人所得稅: 2000萬*1.5%=30萬

            ?。ǘ├枚愂胀莸貍€人獨資企業核定征收

            ???? 個人獨資企業核定征收可以定額核定也可以定率核定,定額核定就是直接核定個人所得稅稅率為1.5%,定率核定就是核定行業利潤率10%,再按五級累進制計算個人所得稅,一般個人所得稅稅率0.5%-2.1%,

            ?? 假設主體公司有450萬的利潤,就可以在園區成立個人獨資企業,進行利潤分包,用主體公司和個人獨資企業進行業務往來,做到三流一致(合同、資金、發票)

            ?? 增值稅:450萬*1%= 4.5萬

            ?? 附加稅:4.5萬*6%=0.27萬

            ?? 個人所得稅:450萬*10%*30%-40500= 9.45萬

             (三)在稅收洼地成立子公司或者分支機構

            ????? 在園區成立一般納稅人的有限公司可以享受財政獎勵扶持注冊,園區對入駐的企業增值稅和企業所得稅在地方財政留存的基礎上獎勵企業70%-90%,企業當月納稅,財政獎勵次月到賬。

            企業進行稅務籌劃一定要根據企業的實際情況而定,選擇適合自己的稅務籌劃方案

            企業如何合理避稅,怎樣進行稅務籌劃?

            總體來說,有如下三種基本方式:

            1、有限公司獎勵扶持(政策最穩定,獎勵比例高)

            2、個人獨資企業所得稅核定征收(所得稅節稅力度大)

            3、自然人代開(解決無票支出問題)

            1、成立有限公司,享受園區獎勵扶持

            園區內,增值稅地方全額留存50%,地方留存基礎之上企業可得到70%-85%的獎勵;

            園區內,所得稅地方全額留存40%,地方留存基礎之上企業能得到70%-85%的獎勵。

            也就是說,增值稅獎勵為總納稅額的35%-42.5%,所得稅獎勵為總納稅額的28%-34%。

            增值稅納稅100萬,得到的獎勵至少35萬,所得稅納稅100萬,獎勵至少28萬

            2、成立個人獨資企業,所得稅核定征收

            定律核定,按照10%的行業利潤率進行核定,核定后企業的所得稅稅率為0.5%-2.1%,綜合稅率3.16%左右。

            定額核定,按照1.5%的所得稅稅率來核定,開票超過400萬,稅收高于10萬的企業更適合該方法。

            3、自然人代開

            不需要成立企業,有身份信息和合同就可以辦理,綜合稅率2%左右,主要是用來解決企業在經營過程中存在的無票支出問題,行業一般是沒有限制的。

            企業如何合理避稅,怎樣進行稅務籌劃?

            一般來說,合理避稅的基本方向有這么兩個:

            1、利用現有的稅務優惠、減免條件,減少企業稅務;

            2、在不違反法律的前提下,改變企業業務模式,企業交易方式,改變企業外在形式……使企業符合已有的稅收優惠。

            怎樣進行合理稅務籌劃?有什么方法呢?

            1、利用稅收優惠政策進行稅收籌劃。

            國家為了促進某些地區或某些行業、企業的快速發展,出臺了一系列稅收優惠政策。企業稅收籌劃開展的時候,如果能夠充分的利用這些政策,那么則可以確?;I劃的成功。需要注意的是:想要充分的利用政策,需要積極的對政策信息進行了解和研究。

            2、通過分散稅基的方式來進行稅務籌劃。

            稅基是計稅的依據,在適用稅率一定的條件下,稅額的大小與稅基的大小成正比,即稅基越小,納稅人負擔越輕。因此,采用分散稅基的方式開展稅務籌劃,既可以實現稅基的最小化,也可以通過稅基實現時間上的安排,從而在遞延納稅、適用稅率、減免稅等方面獲取合法稅收收益。

            3、利用稅法空白開展稅收籌劃。

            所謂稅法空白,其是指在稅收的有關法律條文中,沒有明確地通過文字進行規范的一些具體內容。事實上,在稅收的征收和繳納的過程中,實際上是由征納雙方所進行的動態博弈。納稅人作為博弈的一方,以追求自身利益最大化為原則,努力尋找稅法空白,并利用其空白之處,安排自己的有關經濟活動。不過,由于當前我國稅收法律法規的日益完善,企業采取此種方法進行稅收籌劃,并不具有較強的操作性。

            4、利用會計核算方法開展稅收籌劃。

            一般而言,采用會計核算方法進行納稅籌劃,通常具有非違法性、預先性、目的性等特點。而且還能夠通過會計核算方法的選擇,使企業的稅收籌劃更為合理。

            企業如何合理避稅,怎樣進行稅務籌劃?

            企業合理避稅,這里介紹兩種避稅方案:1、公司經營過程中發生的任何費用,盡可能要發票,這是避免少交稅的直接也是有效的方法。如果是一般納稅人企業,盡可能要增值稅專用發票,既可以抵增值稅又可以抵所得稅;如果是小規模企業就要增值稅普通發票,可以抵所得稅。2、第二、合理利用稅收優惠政策,比如季度應納稅收入不足9萬的小規模納稅人免稅,比如年應納稅所得額不超過50萬的小微企業所得稅減半征收并減按20%稅率,比如勞務派遣公司適用差額納稅,比如申請所得稅核定征收,比如研發費用加計扣除,比如兼營和混合銷售的合理利用,比如5月1日即將執行的符合條件的集成電路企業所得稅5免3減半,等等這些稅收優惠政策如果用得上,那就等于合理合法的少交稅了。

            稅收籌劃和避稅有區別嗎?

            稅收籌劃與避稅既有相同點,又有不同點,稅收籌劃與避稅在特定意義上來說,兩者有著本質區別,這種區別主要表現在:

              (1)從概念上看,避稅是指納稅人利用稅法規定上的漏洞、不足或差異,在納稅前采取合乎法律規定的方法,規避或減輕稅收負擔的一種行為,它更側重于規避稅收這一質的要求,只要求形式、措施上的合法,或準確點說不違法;

              而稅收籌劃是指納稅人在稅法規定的范圍內,在符合立法精神的前提下,通過對經營、投資、理財活動的精密規劃而獲得的節稅收益。它在側重于節稅收益置的要求的基礎上,更側重于內容、形式、措施上的合法和符合立法意圖,不允許對稅法的曲解。

              (2)從范圍上看,凡是不違反稅收法律、法規而達到規避或減輕稅收負擔的都屬于避稅范疇,有的學者把避稅按性質劃分為稅收籌劃、稅收規避、稅法濫用。

              稅收籌劃是納稅人為達到節稅的目的而制定的稅收規劃,也就是在稅法規定的范圍內,在符合立法精神的前提下,當存在著多種可選擇的納稅方案時,納稅人以稅收負擔最低的方式來處理財務、經營、組織及交易事項。

              稅收籌劃作為企業財務管理的重要組成部分,在企業的生存和發展中日益受到重視。當代企業生產經營的內在動力都是為了獲取最大利潤,而盈利的大小又與稅負的輕重有著直接關系。

              由于稅收貫穿于企業生產經營的全過程,生產經營每個環節的實現都必然伴隨著稅收的影子,企業要成功地節稅收,就應當在經營過程中依據稅收固定征收的特征,將其納入企業成本管理之中,進行有效的財務籌劃。

              稅收規避。是納稅人利用稅法本身存在的漏洞或不完善之處所作出的減輕稅收負擔的方案選擇。這類避稅活動會使國家財政蒙受損失,但在法律上對此類行為缺少明確的證據,稅務機關不可能像對待偷稅、漏稅那樣予以法律制裁。

            稅務籌劃與避稅有什么區別?

            一、合理避稅與稅務籌劃的概念合理避稅是在法律允許的情況下,以合法的手段和方式達到納稅人減少繳納稅款的經濟行為。稅務籌劃是指通過對涉稅業務進行策劃,制作一套完整的納稅操作方案,從而達到節稅的目的。二、合理避稅與稅務籌劃的區別一是概念不同。合理避稅側重于規避稅收這一本質要求,只要求形式、措施的合法,確切的說它是“不違法”的規避稅收;稅務籌劃側重于內容、形式、措施的合法,并且還要符合政府的立法意圖,不允許對稅法進行曲解。確切的說它是合法恰當履行納稅義務。二是與立法精神的吻合度不同。稅務籌劃符合稅法的立法意圖,符合政府的政策導向;而合理避稅是與政府的立法意圖相悖的。三是手段不同。合理避稅只針對施法上的漏洞,鉆法律的空子,通過巧妙安排經濟行為,謀取一定的稅收收益,但無助于企業的長期經營與發展。如果法律漏洞一旦被堵上,投資者可能會陷入困境,嚴重的還要承受稅收懲罰的風險;稅務籌劃則著眼于總體的決策和長期的利益,謀取的收益也是正當合法的。三、合理避稅與稅務籌劃的聯系:一是目的相同。合理避稅和稅務籌劃都是納稅人為了減輕稅務負擔或延遲納稅所采取的經濟行為,目的都是減輕稅負,降低成本,追求利益的最大化。二是行為非違法。合理避稅和稅務籌劃的經濟行為,都沒有違法。法無禁止即可為,兩者都是合法行為。三是行為在事前。合理避稅和稅務籌劃都是在事前進行籌劃,利用法律的規定,嚴格按照法律規定的程序進行的經濟行為,是順行操作。它與納稅義務發生后為了逃避繳納稅款采取的逆行操作具有本質上的區別。四是手段相似。合理避稅和稅務籌劃所采取的手段,具有相似性,主要集中在稅基,稅率,稅收優惠政策,納稅地點和納稅人的組織形式上。

            稅務籌劃與避稅有什么區別?

            按規定,生產企業自貨物報關出口之日起超過6個月未收齊有關出口退(免)稅憑證或未向主管國稅機關辦理免、抵、退稅申報手續的,主管國稅機關才視同內銷貨物計算征稅。因此,出口企業在進行納稅核算時,可以利用“六個月”的期限和單證不齊不參與免抵計算的政策進行避以統籌報送調整當期應納稅額和退稅額

            稅務籌劃與避稅有什么區別?

            合理避稅是不是就是稅收籌劃,不合理避稅=逃稅、騙稅

            稅務籌劃與避稅有什么區別?

            稅務籌劃屬于合理避稅,而簡單的避稅屬于犯法行為。

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