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            白銀企稅籌劃-如何做企業稅收籌劃

            文章作者:慧用心 | 發布時間:2021-10-15 16:39:13
            大家在辦理企業稅籌的過程中,經常遇到一些問題,下面我就白銀企稅籌劃-如何做企業稅收籌劃方面簡單的介紹一下如何做好企業的稅收籌劃?

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            如何做好企業的稅收籌劃?

            企業所得稅基本稅率25%,部分需要國家重點扶持的高新技術企業減按15%征收,西部大開發按5%,15%征收企業所得稅,非居民企業適用稅率20%; 符合條件的中小規模企業適用稅率為20%。一般納稅人的增值稅根據不同行業稅率不同,服務行業增值稅6%、建筑行業增值稅9%,商貿行業增值稅13%,小規模納稅人增值稅3%(目前暫按1%征收)

            節稅選擇:

            地方性稅收優惠,成立有限公司,享受政策。

            增值稅和所得稅獎勵扶持70%-85%,在地方留存的基礎上給到企業獎勵扶持;

            增值稅地方留存50%,所得稅地方留存40%

            如何做好企業的稅收籌劃?

            相關稅法規定,我國企業所得稅基本稅率25%,部分需要國家重點扶持的高新技術企業減按15%征收,西部大開發按5%,15%征收企業所得稅,非居民企業適用稅率20%; 符合條件的中小規模企業適用稅率為20%。一般納稅人的增值稅根據不同行業稅率不同,服務行業增值稅6%、建筑行業增值稅9%,商貿行業增值稅13%,小規模納稅人增值稅3%(目前暫按1%征收)

            居民企業是指依法在中國境內設立的企業,或者依據外國法律設立,但實際管理機構在中國境內的企業。

            非居民企業是指按照外國(地區)法律設立的,實際管理機構不在中國國內,但在中國國內設有機構、場所的企業或中國國內沒有設置機構、場所,但中國

            中國國內未設立機構、場所,但中國國內所得非居民企業適用20%的稅率,其余普通居民企業和非居民企業適用25%的基本稅率。

            (一)利用稅收洼地個體工商戶核定征收

            如李老師設立個體工商戶,業務體量有2000萬,無需繳納企業所得稅,

            繳納個人所得稅: 2000萬*1.5%=30萬

            (二)利用稅收洼地個人獨資企業核定征收

            個人獨資企業核定征收可以定額核定也可以定率核定,定額核定就是直接核定個人所得稅稅率為1.5%,定率核定就是核定行業利潤率10%,再按五級累進制計算個人所得稅,一般個人所得稅稅率0.5%-2.1%,

            假設主體公司有450萬的利潤,就可以在園區成立個人獨資企業,進行利潤分包,用主體公司和個人獨資企業進行業務往來,做到三流一致(合同、資金、發票)

            增值稅:450萬*1%= 4.5萬

            附加稅:4.5萬*6%=0.27萬

            個人所得稅:450萬*10%*30%-40500= 9.45萬

            (三)在稅收洼地成立子公司或者分支機構

            在園區成立一般納稅人的有限公司可以享受財政獎勵扶持注冊,園區對入駐的企業增值稅和企業所得稅在地方財政留存的基礎上獎勵企業70%-90%,企業當月納稅,財政獎勵次月到賬。

            企業進行稅務籌劃一定要根據企業的實際情況而定,選擇適合自己的稅務籌劃方案。

            企業如何進行納稅籌劃

            主要從以下三方面考慮一、企業設立的增值稅籌劃1.企業身份選擇人們通常認為,小規模納稅人的稅負重于一般納稅人,但如果你是高科技企業,增加值比較高,選擇小規模納稅人更合算。2.企業投資方向及地點我國現行稅法對投資方向不同的企業制定了不同的稅收政策。投資者選擇地點時,也應該充分利用國家對某些特定地區的稅收優惠政策。二、企業采購活動的增值稅籌劃1.選擇恰當的購貨時間在供大于求的情況下,容易使企業自身實現逆轉型稅負轉嫁,即壓低產品的價格來轉嫁稅負。另外,在確定購貨時間時還應注意物價上漲指數,如果市場上出現通貨膨脹現象,而且無法在短時間內得以恢復,那么盡早購進才是上策。2.合理選擇購貨對象對于小規模納稅人,不實行抵扣制,購貨對象的選擇比較容易。因為從一般納稅人處購進貨物,進貨中所含的稅額肯定高于小規模納稅人。因此,從小規模納稅人處購進貨物比較劃算。對一般納稅人,在價格相同的前提下,應該選擇從一般納稅人處購進貨物,但如果小規模納稅人的銷售價格比一般納稅人低,就需計算后選擇。三、企業銷售活動的增值稅籌劃1.選擇恰當的銷售方式采用折扣銷售方式,如果銷售額和折扣額在同一張發票上體現,以銷售額扣除折扣額后的余額為計稅金額,如果銷售額和折扣額不在同一張發票上體現,均不得將折扣額從銷售額中扣除。采用現金折扣方式,折扣額不得從銷售額中扣除;采用以舊換新和還本銷售方式,都應以全額為計稅金額。企業對銷售有自主選擇權,這為利用不同銷售方式進行納稅籌劃提供了可能。2.選擇開票時間銷售方式的籌劃可以與銷售收入實現時間的籌劃來結合起來,產品銷售收入的實現時間決定了企業納稅義務發生的時間,納稅義務發生時間的早晚又為利用稅收屏蔽、減輕稅負提供了籌劃機會。3.巧妙處理兼營和混合銷售兼營是指納稅人除主營業務外,還從事其他各項業務。一種是同一稅種但稅率不同,如同是增值稅的應稅項目,既包括適用17%稅率的貨物,同時又兼營13%低稅率的貨物??煞謩e記賬,并按其所適用的不同稅率各自計算應納稅額。同時,延期開票、扎賬、預付開票等非稅務手段,也可以從時間上延緩納稅時間,也是企業融資的一種方式。希望我有幫助到您,如果覺得太麻煩或者想了解更多可以隨時咨詢我們哦

            企業如何進行納稅籌劃

            企業如何進行納稅籌劃?有效的納稅籌劃,可以通過利用稅收優惠、利用稅收的彈性等方法,實現直接減輕稅收負擔、獲取資金的時間價值、實現涉稅零風險、提高自身經濟效益、維護主體的合法權益等目標。但是,由于企業所處的環境、內部經營與管理狀況以及人員素質的千差萬別、千變萬化,導致許多理論上切實可行的納稅籌劃方案在實踐中產生微不足道的作用,甚至是適得其反的效果。財富安全研究院給大家一些建議。

            在現實生活中,納稅籌劃沒有固定的模式和套路,納稅籌劃的手續與形式也是多樣的。因此,在納稅籌劃過程中,應把握具體問題具體分析的原則,選擇最合適的稅收籌劃方法,不能生搬硬套。此外,要用長遠的眼光來選擇稅收籌劃方案。有些納稅籌劃方案在某一時期稅負最低,但卻不利于其長遠的發展。例如在“固定資產折舊與存貨計價”上采用會計核算上選擇利潤最大化的攤銷或成本結轉方法,利用“遞延稅款”科目反映所得稅的時間性差異,使得近期所得稅快速減少,而未來所得稅急劇增加。這種納稅籌劃雖然可以獲取貨幣時間價值,但是存在3個問題:(1)必須花費一定的人力成本,按照稅法要求核算固定資產折舊與存貨成本,這種成本的代價是否低于資金所節約的利息;(2)納稅籌劃跨越的時間過長,具有無法估計的外部政策變動與內部人員變動的風險,確保貫徹實施的一貫性較難;(3)由于利潤總額與所得稅的巨大配比,造成山頭式利潤的谷地與山峰,大起大落的劇烈變化使企業承受的損失嚴重,而均衡增長、穩定發展可以避免某些無謂的損失。因此,在納稅籌劃過程中,應權衡利弊得失。

            企業如何進行納稅籌劃

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            如何做企業稅收籌劃

            節稅網123的靈活用工方式 ,降低了企業人工成本的投入,降低了用工過程中的風險。 通過業務流外包,由節稅網123管理中心分配業務給用工人員。企業管理中心采取靈活用工方式分配任務給用工人員,也將稅負大幅度降低,企業也無需為用工人員上社保。企業通過在節稅網123威客平臺發布內容,零散用工人員接任務,達成交易并線下完成任務。公司和零散用工人員線上達成合作,用工人員直接為公司服務降低了稅負.

            如何做企業稅收籌劃

            主要從以下三方面考慮一、企業設立的增值稅籌劃1.企業身份選擇人們通常認為,小規模納稅人的稅負重于一般納稅人,但如果你是高科技企業,增加值比較高,選擇小規模納稅人更合算。2.企業投資方向及地點我國現行稅法對投資方向不同的企業制定了不同的稅收政策。投資者選擇地點時,也應該充分利用國家對某些特定地區的稅收優惠政策。二、企業采購活動的增值稅籌劃1.選擇恰當的購貨時間在供大于求的情況下,容易使企業自身實現逆轉型稅負轉嫁,即壓低產品的價格來轉嫁稅負。另外,在確定購貨時間時還應注意物價上漲指數,如果市場上出現通貨膨脹現象,而且無法在短時間內得以恢復,那么盡早購進才是上策。2.合理選擇購貨對象對于小規模納稅人,不實行抵扣制,購貨對象的選擇比較容易。因為從一般納稅人處購進貨物,進貨中所含的稅額肯定高于小規模納稅人。因此,從小規模納稅人處購進貨物比較劃算。對一般納稅人,在價格相同的前提下,應該選擇從一般納稅人處購進貨物,但如果小規模納稅人的銷售價格比一般納稅人低,就需計算后選擇。三、企業銷售活動的增值稅籌劃1.選擇恰當的銷售方式采用折扣銷售方式,如果銷售額和折扣額在同一張發票上體現,以銷售額扣除折扣額后的余額為計稅金額,如果銷售額和折扣額不在同一張發票上體現,均不得將折扣額從銷售額中扣除。采用現金折扣方式,折扣額不得從銷售額中扣除;采用以舊換新和還本銷售方式,都應以全額為計稅金額。企業對銷售有自主選擇權,這為利用不同銷售方式進行納稅籌劃提供了可能。2.選擇開票時間銷售方式的籌劃可以與銷售收入實現時間的籌劃來結合起來,產品銷售收入的實現時間決定了企業納稅義務發生的時間,納稅義務發生時間的早晚又為利用稅收屏蔽、減輕稅負提供了籌劃機會。3.巧妙處理兼營和混合銷售兼營是指納稅人除主營業務外,還從事其他各項業務。一種是同一稅種但稅率不同,如同是增值稅的應稅項目,既包括適用17%稅率的貨物,同時又兼營13%低稅率的貨物??煞謩e記賬,并按其所適用的不同稅率各自計算應納稅額。同時,延期開票、扎賬、預付開票等非稅務手段,也可以從時間上延緩納稅時間,也是企業融資的一種方式。希望我有幫助到您,如果覺得太麻煩或者想了解更多可以隨時咨詢我們哦

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